IT全般統制では、開発・変更対象となるプログラムの管理と共に、作業に着手する際の依頼根拠が適切に承認・管理されているかが、求められます。
｢PROCESS Audit｣はこの依頼根拠を完全電子化し、ワークフローとして管理するため、IT全般統制で要求される管理コストを抑え、紛失や改ざんを防止し、依頼根拠の信憑性を高めます。
｢PROCESS Audit｣はこの依頼根拠を完全電子化し、ワークフローとして管理するため、IT全般統制で要求される管理コストを抑え、紛失や改ざんを防止し、依頼根拠の信憑性を高めます。
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システム構成
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※1：標準以外の製品との連携については、お問合せください。
※2：SagePro®/CM for SOXは、株式会社 日立情報制御ソリューションズの商標です。
※3：IT資産管理・ライセンス管理システム｢License Guard｣
※2：SagePro®/CM for SOXは、株式会社 日立情報制御ソリューションズの商標です。
※3：IT資産管理・ライセンス管理システム｢License Guard｣
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特長
依頼案件の完全電子化および電子承認・ワークフロー
システム変更に係る変更依頼案件を完全電子化します。電子化された案件情報は、当システムのワークフロー機能により、効率的に承認・決裁できます。
承認証跡保持
依頼案件の承認証跡を確実に保管し、改ざんできないため、承認の信憑性が向上します。
Web入力画面カスタマイズ
導入企業様のシステム管理業務に応じ、画面をカスタマイズすることができます。
レポート出力
システムの利用実績をクロス集計レポート、案件サマリレポートの形式で出力することができます。
他システム連携
日立情報システムズが提供するライセンス管理システム｢LicenseGuard｣や、リソース管理ツールなど、他パッケージと連携し、情報の一元管理を考慮します。
ファイル添付
要求書、レイアウト図などと依頼書を一元管理できます。
案件コピー
類似や繰り返しのシステム検討依頼書をコピーし、活用できます。
ロール
利用者の権限に応じたメニューや入力項目の制御が行えます。
停滞案件自動フォロー
ワークフローの途中で決裁が停滞中、フォローメールを自動発行します。(自動発行させない設定も可能)
システム変更に係る変更依頼案件を完全電子化します。電子化された案件情報は、当システムのワークフロー機能により、効率的に承認・決裁できます。
承認証跡保持
依頼案件の承認証跡を確実に保管し、改ざんできないため、承認の信憑性が向上します。
Web入力画面カスタマイズ
導入企業様のシステム管理業務に応じ、画面をカスタマイズすることができます。
レポート出力
システムの利用実績をクロス集計レポート、案件サマリレポートの形式で出力することができます。
他システム連携
日立情報システムズが提供するライセンス管理システム｢LicenseGuard｣や、リソース管理ツールなど、他パッケージと連携し、情報の一元管理を考慮します。
ファイル添付
要求書、レイアウト図などと依頼書を一元管理できます。
案件コピー
類似や繰り返しのシステム検討依頼書をコピーし、活用できます。
ロール
利用者の権限に応じたメニューや入力項目の制御が行えます。
停滞案件自動フォロー
ワークフローの途中で決裁が停滞中、フォローメールを自動発行します。(自動発行させない設定も可能)
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導入効果
- 部門間の相互牽制により、依頼に基づかないシステム開発、変更作業が撤廃され、統制が強化されます。
- IT全般統制対応により、新たに発生する管理業務コストを低減します。
- 証跡偽造を防止でき、証跡情報の信憑性が向上します。
- リンク、レポート機能などにより、順進・逆進による証跡の追跡が容易になります。
- システム資産管理機能により、IT部門における付帯管理情報を一元管理することができます。
- 手続きの遅れ、漏れといった些細な指摘が減り、監査時も効率化されます。
- 承認忘れなどの稚拙な原因による作業遅延が削減されます。
